Faktúra 003/20

Faktúra doručená: 10.6.2020 Číslo zmluvy: 8664/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Dobropis- el. energia SPŠ 05/20
Názov položky Dobropis- el. energia SPŠ 05/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 784,49 EUR