Faktúra 001/20

Faktúra doručená: 12.2.2020 Číslo zmluvy: 8664/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
dobropis- vyúčtovanie el. energie SOU 01/2020
Názov položky dobropis- vyúčtovanie el. energie SOU 01/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,10 EUR