Faktúra 007/20

Faktúra doručená: 11.9.2020 Číslo zmluvy: 8664/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
dobropis-vyúčtovanie el. energie SPŠ 08/20
Názov položky dobropis-vyúčtovanie el. energie SPŠ 08/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 773,95 EUR