Faktúra 042/20

Faktúra doručená: 12.2.2020
Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO SPŠU 08.01-07.02.2020
Názov položky
vodné SPŠ 08.01-07.02.2020
stočné, VPO SPŠ 08.01.- 07.02.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 145,83 EUR
Vytlačiť