Faktúra 094/20

Faktúra doručená: 02.4.2020 Číslo zmluvy: 72/2020
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin -Košúty IČO: 36399604		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
plyn SOU - fraktúra k prijatej platbe
Názov položky plyn SOU - fraktúra k prijatej platbe
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 290,00 EUR