Faktúra 174/20

Faktúra doručená: 08.6.2020
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
pevné linky 05/20
Názov položky pevné linky 05/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 142,70 EUR