Faktúra 176/20

Faktúra doručená: 09.6.2020
Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
voda 8.5.- 3.6.2020 SPŠ
Názov položky
voda 8.5.- 3.6.2020 SPŠ
stočné + VPO 8.5.- 3.6.2020 SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 662,45 EUR
Vytlačiť