Faktúra 184/20

Faktúra doručená: 11.6.2020 Číslo zmluvy: 8664/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
el. energia -vyúčtovanie SOU 05/20
Názov položky el. energia -vyúčtovanie SOU 05/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,45 EUR