Faktúra 239/20

Faktúra doručená: 13.8.2020 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO 4.7.-05.08.2020 SPŠ
Názov položky vodné 04.7.-05.08.2020 SPŠ stočné, VPO 4.7.-05.08.2020 SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 611,94 EUR