Faktúra 250/20

Faktúra doručená: 31.8.2020 Číslo objednávky: OBJ007/20
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
spotrebný materiál - údržba SPŠ
Názov položky spotrebný materiál - údržba SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 97,76 EUR