Faktúra 313/20

Faktúra doručená: 13.10.2020 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
zrážky SOU 8.9.- 7.10.2020
Názov položky zrážky SOU 8.9.- 7.10.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 132,14 EUR