Faktúra 352/20

Faktúra doručená: 11.11.2020 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
zrážky 8.10.-9.11.2020 SOU
Názov položky zrážky 8.10.-9.11.2020 SOU
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,36 EUR