Faktúra 004/21

Faktúra doručená: 12.7.2021 Číslo zmluvy: 8664/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Dobropiss-vyúčtovanie el. energioe SPŠ 06/2021
Názov položky Dobropiss-vyúčtovanie el. energioe SPŠ 06/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,36 EUR