Faktúra 037/21

Faktúra doručená: 12.2.2021 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné 12.1.-8.2.2021 SOU
Názov položky vodné 12.1.-8.2.2021 SOU stočné 12.1.-8.2.2021 SOU
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,11 EUR