Faktúra 072/21

Faktúra doručená: 12.3.2021 Číslo objednávky: OBJ06/21
Dodávateľ Ľudovít GEREG - servis I. Krasku 488/12 02001 Púchov IČO: 30483042		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
renovácia čiar-údržba telocvične
Názov položky renovácia čiar-údržba telocvične
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 529,40 EUR