Faktúra 067/21

Faktúra doručená: 10.3.2021 Číslo zmluvy: 8664/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
el. energia SOU 02/2021 - vyúčtovanie
Názov položky el. energia SOU 02/2021 - vyúčtovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 106,95 EUR