Faktúra 070/21

Faktúra doručená: 11.3.2021 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
stočné SOU 9.2-9.3.2021
Názov položky stočné SOU 9.2-9.3.2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,44 EUR