Faktúra 097/21

Faktúra doručená: 13.4.2021 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné 10.3-7.4.2021 SOU
Názov položky vodné 10.3-7.4.2021 SOU stočné 10.3-7.4.2021 SOU
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,61 EUR