Faktúra 111/21

Faktúra doručená: 30.4.2021 Číslo objednávky: OBJ 043/21
Dodávateľ AGI s.r.o. Trenčín Električná 345/23 911 01 Trenčín IČO: 31410391		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
náhradné diely krovinorez
Názov položky náhradné diely krovinorez
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,00 EUR