Faktúra 129/21

Faktúra doručená: 12.5.2021
Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
voda SOU 8.4.-5.5.2021
Názov položky
voda SOU 8.4.-5.5.2021
stočné SOU 8.4.-5.5.2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 128,53 EUR
Vytlačiť