Faktúra 152/21

Faktúra doručená: 07.6.2021 Číslo zmluvy: 8664/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie el. energie SOU 05/21
Názov položky Vyúčtovanie el. energie SOU 05/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,27 EUR