Faktúra 189/21

Faktúra doručená: 14.7.2021 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné 04.06-7.7.2021 SPŠ
Názov položky vodné 04.06-7.7.2021 SPŠ stočné 04.06-7.7.2021 SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 740,57 EUR