Faktúra 218/21

Faktúra doručená: 20.8.2021 Číslo objednávky: OBJ065/21
Dodávateľ StolTom, s.r.o. Na letisko 2088/15 058 01 Poprad IČO: 52608794		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
ochranné jednorázové rúška
Názov položky ochranné jednorázové rúška
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 220,80 EUR