Faktúra 232/21

Faktúra doručená: 06.9.2021 Číslo zmluvy: 72/2020
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin -Košúty IČO: 36399604		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
plyn SOU 1-9/2021
Názov položky plyn SOU 1-9/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 610,00 EUR