Faktúra 224/21

Faktúra doručená: 31.8.2021 Číslo objednávky: OBJ059/21
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
režijný materiál-údržba
Názov položky režijný materiál-údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,07 EUR