Faktúra 328/21

Faktúra doručená: 16.11.2021 Číslo objednávky: OBJ104/21
Dodávateľ HAGARD:HAL, spol. s.r.o. Pražská 9 949 11 Nitra IČO: 50111990		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
režijný materiál- údržba SPŠ
Názov položky režijný materiál- údržba SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,12 EUR