Faktúra 318/21

Faktúra doručená: 08.11.2021
Dodávateľ StolTom, s.r.o. Na letisko 2088/15 058 01 Poprad IČO: 52608794		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
ochranné jednorazové rúška a respirátory
Názov položky ochranné jednorazové rúška a respirátory
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 726,40 EUR