Faktúra 336/21

Faktúra doručená: 30.11.2021
Číslo objednávky: OBJ101/21
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Biskupická 1802
911 04 Trenčín
IČO: 44387598
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
oprava tlačiarne
Názov položky
oprava tlačiarne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,00 EUR
Vytlačiť