Faktúra 002/22

Faktúra doručená: 04.1.2022 Číslo zmluvy: Z202124526_Z
Dodávateľ ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 05 Nitra IČO: 36556050		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
PC + monitory
Názov položky PC + monitory
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22 820,00 EUR