Faktúra 004/22

Faktúra doručená: 11.1.2022 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné SOU 7.12.2021-7.1.2022
Názov položky vodné, stočné, zrážky SOU 7.12.-31.12.2021 voda SOU 01.01.- 07.01.2022 stočné, zrážky SOU 01.01.- 07.01.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,50 EUR