Faktúra 003/22

Faktúra doručená:	05.1.2022
Číslo objednávky:	OBJ115/21

Dodávateľ
Zdenek Šantora - VENTAIR Slovakia
Skýcovská 1683/7
955 01 Topoľčany

IČO:	51629577

Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín

IČO:	37922467

ceny sú vrátane DPH

čistenie VZT výustkov na SPŠ

Názov položky
čistenie VZT výustkov na SPŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 945,00 EUR