Faktúra 026/22

Faktúra doručená: 08.2.2022 Číslo objednávky: OBJ001/22
Dodávateľ ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 05 Nitra IČO: 36556050		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
PC s príslušenstvom
Názov položky PC s príslušenstvom
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 521,34 EUR