Faktúra 055/22

Faktúra doručená: 07.3.2022 Číslo zmluvy: z 16.07.2012
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
pevné linky 02/22
Názov položky pevné linky 02/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,17 EUR