Faktúra 118/22

Faktúra doručená: 06.5.2022 Číslo zmluvy: z 28.9.2015
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
pevné linky 04/22
Názov položky pevné linky 04/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,76 EUR