Faktúra 190/22

Faktúra doručená: 29.7.2022 Číslo objednávky: OBJ007/22
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
režíjný materiál -údržba SPŠ
Názov položky režíjný materiál -údržba SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 187,26 EUR