Faktúra 205/22

Faktúra doručená: 08.8.2022 Číslo zmluvy: z 7.6.2018
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
pevná linka 07/22
Názov položky pevná linka 07/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 139,27 EUR