Faktúra 207/22

Faktúra doručená: 08.8.2022 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné a stočné 9.7.-3.8.2022
Názov položky vodné 9.7.-3.8.2022 stočné 9.7.-3.8.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 432,65 EUR