Faktúra 310/22

Faktúra doručená: 16.11.2022 Číslo objednávky: OBJ086/22
Dodávateľ Ing. Peter Gerši- GC Tech Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby -kalendáre,perá,popisovače,čistiace spreje
Názov položky kancelárske potreby -kalendáre,perá,popisovače,čistiace spreje
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,60 EUR