Faktúra 318/22

Faktúra doručená: 02.12.2022 Číslo zmluvy: Z202214437_Z
Dodávateľ Ing. Peter Gerši- GC Tech Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Kancelársky a plotterový papier
Názov položky Kancelársky a plotterový papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 709,00 EUR